Birim Risk Strateji Belgesi
BİRİM RİSK STRATEJİSİ BELGESİ
(EK-8)
27/10/2022
| Birim Risk No | 1 |
| Stratejik Amaç | Bilimsel ve Yenilikçi (İnovatif) Kapasitenin Geliştirilmesi |
| Stratejik Hedef | 1.2.3 |
| Performans Prog. Göstergesi | |
| Stratejik/Proje/Faaliyet Düzeyi | Faaliyet Düzeyi |
| Risk | Kaynakların Etkin Kullanılmaması |
| Riski Ortaya Çıkartan Sebepler | Akademik ve idari personelin özlük işlemlerinde hata yapılması, Sosyal Güvenlik Kurumuna emekli kesenekleri ve primlerin internet ortamında geç veya hatalı şekilde gönderilmesi |
| Risk Seviyesi | Düşük |
| Risk alma ve Kabullenme Seviyesi | Katlanılabilir riskler |
| Tarih (Başlangıç-Bitiş) | 01.01.2022-31.12.2022 |
| Risk İçin Öngörülen İyileştirme Stratejisi | Görevin gerektirdiği niteliklere sahip personel görevlendirilmesi, idari personele hizmet içi eğitim verilmesi, çalışanların görev tanımı ve iş akışının belirlenmesi |
| İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti | |
| Raporlanma Zamanı (hafta/ay/yıl) | Yıllık |
| Elde Edilen Fayda | Kaynak, zaman kaybının önlenmesi, verimli çalışma ortamının sağlanması |
| Riskin Gerçekleşmesi Halinde Tahmini Maliyet | |
| İzlemeden Sorumlu Birim/Kişi | Enstitü Müdürlüğü |
| Mevzuatla İlgili Gereklilik (Varsa) |
Prof. Dr. Tuba GÜLTEKİN
Enstitü Müdürü
Birim Risk Koordinatörü
BİRİM RİSK STRATEJİSİ BELGESİ
(EK-8)
27/10/2022
| Birim Risk No | 2 |
| Stratejik Amaç | Eğitim ve Öğretim Kalitesinin Geliştirilmesi |
| Stratejik Hedef | 2.4
|
| Performans Prog. Göstergesi | |
| Stratejik/Proje/Faaliyet Düzeyi | Faaliyet Düzeyi |
| Risk | Eğitim –Öğretim Kalitesinin Düşmesi |
| Riski Ortaya Çıkartan Sebepler | Enstitü binasının fiziksel alt yapı yetersizliği, derslik, seminer salonu vb. alanların olmaması nedeniyle teknolojinin etkin kullanılamaması
|
| Risk Seviyesi | Düşük |
| Risk alma ve Kabullenme Seviyesi | Katlanılabilir riskler |
| Tarih (Başlangıç-Bitiş) | 01.01.2022-31.12.2022 |
| Risk İçin Öngörülen İyileştirme Stratejisi | Fiziksel özellikleri öğretim koşullarına daha uygun bir bina temini |
| İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti | |
| Raporlanma Zamanı (hafta/ay/yıl) | Yıllık |
| Elde Edilen Fayda | Enstitümüzün tercih edilirliğinin arttırılması, akademik ve idari personelin verimliliğinin artması ve eğitim kalitesinin yükseltilmesi |
| Riskin Gerçekleşmesi Halinde Tahmini Maliyet | |
| İzlemeden Sorumlu Birim/Kişi | Enstitü Müdürlüğü |
| Mevzuatla İlgili Gereklilik (Varsa) |
Prof. Dr. Tuba GÜLTEKİN
Enstitü Müdürü
Birim Risk Koordinatörü
BİRİM RİSK STRATEJİSİ BELGESİ
(EK-8)
27/10/2022
| Birim Risk No | 3 |
| Stratejik Amaç | İç ve Dış Paydaşlarla Etkileşimin ve Toplumsal Hizmet Kalitesinin Geliştirilmesi |
| Stratejik Hedef | 3.1
|
| Performans Prog. Göstergesi | |
| Stratejik/Proje/Faaliyet Düzeyi | Faaliyet Düzeyi |
| Risk | Kurumsal itibarın Zedelenmesi |
| Riski Ortaya Çıkartan Sebepler | Mezuniyet koşullarını yerine getirmeden öğrenci için mezuniyet belgesi düzenlenmesi. (Eksik kredi, eksik AKTS veya doktora öğrencileri için yayın koşulunu yerine getirmemesi vs.) |
| Risk Seviyesi | Düşük |
| Risk alma ve Kabullenme Seviyesi | Katlanılabilir riskler |
| Tarih (Başlangıç-Bitiş) | 01.01.2022-31.12.2022 |
| Risk İçin Öngörülen İyileştirme Stratejisi | Aşamalı kontrol sisteminin geliştirilmesi.
Öğrenci İşleri otomasyonunda kontrolü sağlayacak programın geliştirilmesi |
| İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti | |
| Raporlanma Zamanı (hafta/ay/yıl) | Yıllık |
| Elde Edilen Fayda | Oluşması muhtemel hatalı işlemlerin engellenerek kurumsal itibarın zedelenmesinin önlenmesi |
| Riskin Gerçekleşmesi Halinde Tahmini Maliyet | |
| İzlemeden Sorumlu Birim/Kişi | Enstitü Müdürlüğü |
| Mevzuatla İlgili Gereklilik (Varsa) |
Prof. Dr. Tuba GÜLTEKİN
Enstitü Müdürü
Birim Risk Koordinatörü
TOPLUMSAL KATKI ÇALIŞMALARI – RİSK DEĞERLENDİRME FORMU (2025)
Birim Risk No: 1
Stratejik Amaç: İç ve Dış Paydaşlarla Etkileşimin ve Toplumsal Hizmet Kalitesinin Geliştirilmesi
Stratejik Hedef: 3.3
Performans Programı Göstergesi: —
Stratejik/Proje/Faaliyet Düzeyi: Faaliyet Düzeyi
RİSK
Risk Başlığı:
Toplumsal Katkı Faaliyetlerinin Etki ve Yaygınlığının Azalması
RİSKİ ORTAYA ÇIKARAN SEBEPLER
- Paydaşlarla iş birliği süreçlerinin zayıflaması
- Öğrenci ve toplum katılımının beklenen düzeye ulaşmaması
RİSK SEVİYESİ
Düşük
RİSK ALMA VE KABULLENME SEVİYESİ
Katlanılabilir Riskler
TARİH (Başlangıç–Bitiş)
01.01.2025 – 31.12.2025
RİSK İÇİN ÖNGÖRÜLEN İYİLEŞTİRME STRATEJİLERİ
- Toplumsal katkı faaliyetleri için standart duyuru ve görünürlük planı hazırlanması
- Etkinlik sonrası etki analizi ve geri bildirim raporlarının düzenli hâle getirilmesi
- Planlanan tüm faaliyetlerde PUKÖ döngüsünün uygulanması
- Katılımı artırmaya yönelik teşvik edici uygulamaların geliştirilmesi (çevrim içi erişim, esnek saatler vb.)
İYİLEŞTİRME STRATEJİLERİNİN MALİYETİ
—
RAPORLANMA ZAMANI
Yıllık
ELDE EDİLEN FAYDA
- Toplumsal katkı çalışmalarının görünürlüğü ve etkisi artırılır
- Paydaşlarla sürekli ve güçlü iletişim sağlanır
- Katılım oranları yükselir, topluma ulaşan hizmet kalitesi artar
- Kurumun sosyal sorumluluk profilinin güçlenmesi sağlanır
RİSKİN GERÇEKLEŞMESİ HÂLİNDE TAHMİNİ MALİYET
—
İZLEMEDEN SORUMLU BİRİM/KİŞİ
Birim Kalite Komisyonu
TOPLUMSAL KATKI ÇALIŞMALARI – RİSK DEĞERLENDİRME FORMU (2025)
Risk Başlığı: Toplumsal Katkı Faaliyetlerinin Etki ve Ulaşılırlığının Azalması
GENEL BİLGİLER
Birim Risk No: 2
Stratejik Amaç: İç ve Dış Paydaşlarla Etkileşimin ve Toplumsal Hizmet Kalitesinin Geliştirilmesi
Stratejik Hedef: 3.3
Performans Programı Göstergesi: —
Stratejik/Proje/Faaliyet Düzeyi: Faaliyet Düzeyi
RİSK TANIMI
Toplumsal katkı kapsamında yürütülen sanat, kültür, eğitim ve sosyal sorumluluk faaliyetlerinin katılımcılar açısından sürecin devamlılığı
RİSKİ ORTAYA ÇIKARAN SEBEPLER
- Çevrim içi etkinliklerde erişim sorunları
- Katılımcı geri bildirimlerinin sınırlı toplanması
RİSK SEVİYESİ
Düşük
RİSK KABULLENME SEVİYESİ
Katlanılabilir Riskler
TARİH (Başlangıç – Bitiş)
01.01.2025 – 31.12.2025
RİSK İÇİN ÖNGÖRÜLEN İYİLEŞTİRME STRATEJİLERİ
- Toplumsal katkı etkinlikleri için standart duyuru–tanıtım planı oluşturulması
- Sosyal medya, web sitesi gibi platformlarda düzenli içerik paylaşımı
- Paydaşlarla (okullar, STK’lar, kurumlar) iletişimin güçlendirilmesi
- Etkinlik sonunda etki analizi, katılımcı değerlendirmesi ve çıktı raporu hazırlanması
- Çevrim içi etkinlikler için teknik erişim desteğinin artırılması
- Paydaşlardan düzenli geri bildirim alınması
- Toplumsal katkı faaliyet takviminin yıllık olarak planlanıp izlenmesi
İYİLEŞTİRME STRATEJİLERİNİN MALİYETİ
—
RAPORLANMA PERİYODU
Yıllık
ELDE EDİLEN FAYDA
- Topluma yönelik hizmetlerin etkisi ve görünürlüğü artar
- Paydaş memnuniyeti güçlenir
- Katılım oranları yükselir
- Enstitünün toplumsal sorumluluk kapasitesi ve bilinirliği gelişir
- Faaliyet çıktıları somut, ölçülebilir ve sürdürülebilir hâle gelir
RİSKİN GERÇEKLEŞMESİ HÂLİNDE TAHMİNİ MALİYET
—
İZLEMEDEN SORUMLU BİRİM/KİŞİ
Birim Kalite Komisyonu
MEVZUATLA İLGİLİ GEREKLİLİK (Varsa)
—
EĞİTİM–ÖĞRETİM SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ RİSK DEĞERLENDİRME FORMU (2025)
Birim Risk No: 3
Stratejik Amaç: İç ve Dış Paydaşlarla Etkileşimin ve Toplumsal Hizmet Kalitesinin Geliştirilmesi
Stratejik Hedef: 2.2
Performans Programı Göstergesi: —
Stratejik/Proje/Faaliyet Düzeyi: Faaliyet Düzeyi
RİSK TANIMI
Süreç yönetiminde zaman zaman ortaya çıkabilecek olası uyumsuzlukların, akademik takvimle eşgüdümü etkileyebilme ihtimali dikkate alınmaktadır.
RİSKİ ORTAYA ÇIKARAN SEBEPLER
- Süreç kaynaklı gecikmeler
RİSK SEVİYESİ
Düşük
RİSK KABULLENME SEVİYESİ
Katlanılabilir riskler
TARİH (Başlangıç–Bitiş)
01.01.2025 – 31.12.2025
RİSK İÇİN ÖNGÖRÜLEN İYİLEŞTİRME STRATEJİLERİ
- Ders planlama ve akademik takvimlerin erken hazırlanması
İYİLEŞTİRME STRATEJİLERİNİN MALİYETİ
—
RAPORLANMA PERİYODU
Yıllık
ELDE EDİLEN FAYDA
- Öğrenci memnuniyeti ve kurumsal güven artar
- Akademik çıktılar (tez, makale, proje) hedeflenen standartlarda gerçekleşir
- Kurumsal performans ve verimlilik artar
RİSKİN GERÇEKLEŞMESİ HÂLİNDE TAHMİNİ MALİYET
—
İZLEMEDEN SORUMLU BİRİM/KİŞİ
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Kalite Komisyonu
MEVZUATLA İLGİLİ GEREKLİLİK (Varsa)
—